审计底稿模板

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准备阶段

终结阶段

实施阶段

审计底稿

内控调查与评价

销售与收款循环内控调查表.xls 0.0MB

生产与存货循环内控调查表.xls 0.0MB

控制环境和会计系统内控调查.xls 0.0MB

货币资金循环内控调查表.xls 0.0MB

固定资产循环内控调查表.xls 0.0MB

工薪循环内控调查表.xls 0.0MB

采购与付款循环内控调查表.xls 0.0MB

E 重要事项类

D 损益类